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2017年度如皋市档案局部门预算公开

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数: 1819    发布时间:2017/2/24    【打印公告

 

 

2017年度如皋市档案局部门预算公开表:XZ_UploadFile/Announce/2017/4/21//9edb2cf2-f50f-4148-840d-0960e42a915b.xls

 
2017年度如皋市档案局部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门概况                                           
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分 如皋市档案局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 如皋市档案局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
(一)档案局主要职责及机构设置
认真贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规,结合我市实际,研究制定相应的行政管理规章制度、工作规则、业务规范,并组织实施和监督检查。主管全市档案事业,根据我市经济和社会事业发展规划和年度计划,研究制定全市档案事业发展规划和工作计划,并组织实施。监督、指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作,开展私营企业等新经济组织的建档工作,并组织开展档案工作的检查、考核等活动。负责全市档案事业发展的调查研究,解决档案工作中的有关业务问题,推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设。组织开展全市档案系列专业技术职务任职资格的推荐、评审工作,负责全市档案事业统计年报工作。组织档案管理行政执法检查,依法查处违法案件,加强法制化建设,保证依法治档工作的落实。组织开展全市档案工作的宣传、报道,不断提高全社会的档案意识;制定全市档案队伍建设规划,组织和实施档案专业教育和档案专业干部的上岗培训;开展档案学理论和档案管理现代化的研究,组织多种形式的档案学会及学术交流活动。建立全市文件现代化管理中心,参与全市档案管理现代化的组织实施工作;负责档案资料的开发利用,拓展档案馆的社会教育功能,更好地为两个文明建设服务。负责定期接收市级机关、群众团体、企事业单位按规定应移交给市档案馆管理的档案资料;接收撤销单位应进馆保管的档案资料;接收有关组织和公民个人向档案馆捐赠、寄存的资料;向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料,丰富馆藏;接收破产企业的有关档案进馆保存。负责馆藏档案资料的管理,保护党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,负责档案资料的整理、鉴定、修裱、复制、编目和统计等工作负责查阅档案资料的接待工作,逐步用先进技术手段代替档案的手工管理和手工检索,推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设;按规定做好开放档案的划控、编目等工作,及时向社会开放历史档案资料;编辑《如皋大事记》,参与编纂出版《如皋年鉴》等地方史志;承担档案史料的编研及陈列展览工作。承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
一、推进档案资源体系建设
1.加强馆藏档案管理工作。做好满30年档案划控工作,开放档案上网公开。完成馆藏1986年档案开放鉴定工作。开展到期档案鉴定,对2001年馆藏短期档案进行到期鉴定并完善相关目录、数字化扫描、挂接等。进一步对馆藏已数字化档案实体和数据进行全面核对,确保电子目录与档案实体、全文数据一致。组织对重要全宗档案全文数据进行全面校对,督促外包公司对使用中发现的错误和问题进行整改。
2.加大档案征集接收力度。做好对家谱、家庭档案等有价值的社会档案捐赠的接收工作。开展珍贵档案、名人档案、地方特色档案等的征集接收,完成1个名人档案专题并制作展览。根据实际情况,按照《如皋市档案馆收集档案范围实施细则》和《如皋市档案移交与接收办法(试行)》要求,接收机关部门档案进馆,并按要求做好档案实体及扫描件的质量检查工作。围绕市委市政府中心工作,做好全市重点工作、重大活动、重大项目及新领域、新社会组织的档案收集工作。
3.重视做好民生档案工作。强化民生档案的监管与接收,对照《国家基本专业档案目录》中所列民生类专业档案,加强与人社、民政、农工办、卫计、住建等部门沟通联系,强化对各单位监管、指导,重点收集婚姻档案、农村土地确权档案等与人民群众切身利益密切相关的档案资料。
二、加强档案业务规范化管理
1.强化镇(区、街道)档案工作。抓好镇(区、街道)档案中心的长效管理,3-5月份开展各镇(区、街道)档案中心档案集中整理,指导各部门2016年度档案规范整理并于6月底前移交,推动重要档案全文扫描。继续推进“村档镇管”工作,提升管理水平,加强安全保管。加强对全市农地确权登记档案收集、整理、扫描等工作的指导与监督,确保收集齐全、整理规范、及时扫描、科学处置。
2.提升市级机关管理水平。加大档案业务指导监督力度,加强规范化考核。6-8月份开展机关部门档案集中整理,继续实行机关部门档案集中整理“签字确认制”。积极推动基层档案室规范化建设,指导国土局、地税局开展五星级档案室复查,14家财政所开展三星级档案室复查,提高规范化、科学化管理水平。规范机关部门下属事业单位档案管理,4—9月份联合教育局、水利局,做好下属事业单位档案的监督指导工作,并进行检查总结。
3.推进依法治档工作。以“七五”普法为新起点,编制好如皋市档案法治宣传教育第七个五年规划。开展档案普法教育,宣传贯彻《档案法》《档案管理违法违纪行为处分规定》《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律法规,营造学法、守法、用法的良好法治环境,促进全社会档案意识的提高。提升档案行政执法能力。联合相关部门,强化对重点部门、重点领域、重点项目的档案执法检查。做好重大建设项目档案管理工作,制发规范性文件,加强对重大项目档案的业务指导。加强对重大事件、突发事件档案的指导工作,按需求加强对国有企业、民营企业档案的指导力度,促进全市档案工作整体向前发展。
    三、提升档案服务能力
    1.强化档案利用服务。打造高水准档案资料、政府公开信息查阅服务中心。注重窗口形象,为社会大众及各单位提供优质、高效、全面、快捷的服务,依法做好档案查阅利用服务、政府信息公开服务,加强代保管档案和寄存档案的管理工作,确保全年无不合理投诉。争创南通市“巾帼文明岗”、如皋市“五一先锋号”。继续推行全局人员轮值制,缓解人员不足矛盾,增强窗口服务的能力和水平。
2.围绕中心服务大局。拓展利用范围,始终坚持经济社会发展到哪里,档案工作就服务到哪里的理念,从大处着眼、小处着手,主动把档案工作放到党和国家的大局中来谋划,找准大局对档案工作的需求,把档案工作与市委市政府的重大决策部署联系起来,找准历史档案与现实需求的结合点、切入点,充分发挥档案的历史价值和现实作用,做好信息参谋服务,实现档案资源开放共享,在服务大局中尽责有为,为档案工作赢得更加广阔的舞台,为档案事业发展创造更为有利的条件。
3.打造档案文化精品。开展馆藏档案信息资源调查研究工作,梳理馆藏历史文化资源和重点信息资源,寻找档案资料编纂研究新方向。6月份前完成《大事如皋2016》出版发行工作,稳步推进《大事如皋(2017)》收集、整理、编撰工作。12月底完成《如皋市大事记(2001-2015)》的汇编和《故纸堆里寻东皋》的出版,2年内完成《如皋地名掌故》的编纂。借鉴常州工商档案中心经验,挖掘馆藏破产企业档案资源,举办一期专题展览。
4.开展档案文化宣传。结合“国际档案日”或其他重要活动,发动全市机关部门、镇(区、街道)进行档案宣传,多种形式推动档案文化进机关、进校园、进企业、进村(居)、进家庭。充分发挥《如皋印记》陈列展览爱国主义教育功能,巩固国家二级馆、省中小学档案教育社会实践基地建设成果,继续发挥档案的教育功能,深入课堂,将档案教育延伸至课堂,举办“梦想档案寄存”活动等各种形式、多种载体的爱国主义教育、档案教育实践活动。开展全媒体宣传,制作一部宣传片,推出4个新媒体作品,通过“如皋发布”等官方媒体进行推广,宣传档案工作,强化档案意识。制发一期档案普法邮品,随《如皋日报》走进千家万户。将网络宣传电子产品转化为普通老百姓易接收、易阅读的纸质宣传品2种,提高档案服务民生影响力。开展志愿服务活动,进一步突出档案服务中心、服务全市党建的作用,联合组织部、宣传部、纪委等部门开展行之有效的宣传志愿服务活动。
四、加快档案信息化建设
1.推进数字档案馆(室)建设。继续完善数字档案馆各类功能。以通过4A数字档案馆创建为契机,对照评估细则,进一步完善各模块的功能并强化应用。筹建“信息技术科”,加快全市档案信息化进程。推进机关单位、镇(区、街道)档案数字化,鼓励条件成熟单位创建数字档案室,尽快建成以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的如皋市数字档案馆(室)体系。
2.加强电子文件归档与管理。积极探索文档一体化、馆室一体化管理的新模式,充分发挥“如皋市数字档案馆馆室一体化云平台”在电子文件和电子档案的在线归档、在线移交方面的作用。强化与市政府网络信息中心衔接,做好集中式虚拟档案室系统的培训、指导,推进“电子文件中心”建设,做好OA系统中电子文件的归档与管理工作,并逐步拓展到其他业务系统。加强对电子档案运用的研究,各级档案室逐步实现电子文件按规定及时移交。
3.强化传统载体档案数字化。大力实施“存量数字化、增量电子化”,列入市档案馆档案接收范围的单位,向市档案馆移交纸质档案的同时,同步移交原生电子档案或数字化副本。统一质量标准,实现全市室藏档案数字化提前监管,推动机关、镇(区、街道)档案中心开展传统载体档案数字化工作。
4.完成国家级科技计划项目结题。做好国家科技计划项目《电影胶片档案社会化保管的方式和途径研究》的推进、实施,定期督促推进项目开展,形成详细报告,确保项目上半年顺利结题。积极参与电影资料档案馆建设项目申报,争取上级支持,力争获得省局批复。
五、加强档案安全体系建设
1.加大安全保密执法检查力度。对各单位特别是镇(区、街道)档案中心安全保密情况进行长效管理。落实安全生产责任制,严格执行各项规章制度,加大破损档案的修复和保护力度,经常开展档案安全保密检查,及时发现和排除隐患,堵塞漏洞,严防档案损毁和失泄密事件发生。
2.重视档案实体安全。坚持“一岗双责”,做好本馆内库房管理、办公及业务用房管理等,及时发现和排除安全隐患。做好每日巡查和温湿度调控、记录,及时完善纸质台帐和网上平台应用维护,协助相关部门做好馆内所有消防器材的维护、保养,加强消防安全教育与培训,确保库区全年无事故。强化重点档案抢救和保护,做好国家重点档案信息采集、数据导入、报送等工作。
3.保障档案信息安全。一是严格档案数据管理维护。做好局域网、政务网、网站运维,切实做好馆藏档案数据的管理、存储和利用,强化上网信息保密审查,严格电子设备、涉密移动存储介质管理,定期对档案数据进行校验、维护,对发现的问题及时解决。做好重要档案信息备份,对所有馆藏档案数据进行光盘刻录备份。加强对档案管理系统应用管理,定期对硬件设备和软件系统进行检测,及时做好维护、更新和升级等工作。二是加强接收档案数据管理。各立档单位或个人向档案馆移交的各类档案数据存储载体,必须事先进行严格的病毒查杀和安全隐患排查。与档案数据接触的各类工作人员,未经批准不得擅自复制相关数据,对所经手的档案数据应严格执行相关保密规定。三是强化对数字化外包服务机构监管。在工作开展前签订相关安全保密协定,对具体操作人员要通过必要的安全保密审查。加工过程中强化管理,严防档案损毁、数据失泄密。数字化加工成果确保安全、准确、及时地移交本馆。四是做好信息系统安全等级保护测评。与等保测评公司配合,7月底前完成做好档案信息系统等级保护测评相关工作,开展数字安全演练。确保数字档案馆系统安全高效运行,档案信息完整、真实、有效、可读。
4.做好重要档案异地异质备份。做好目录数据、全文扫描数据、电子文件和档案管理系统的本地异质备份的同时,根据省档案局统一安排,实行异地异质备份,确保数据安全。引导各基层档案室做好重要档案的异质异地备份保管。
六、加强档案干部队伍建设
1.加强思想政治建设。切实加强理论学习,始终保持正确的政治方向,把加强党建工作作为首要政治任务,深入推进全面从严治党,以一流的党建促进一流的业绩。进一步增强“四个意识”,严格落实主体责任和监督责任,严格执行廉政自律准则,严肃党内政治生活,严格加强党内监督,从严管干部、带队伍,打造一支政治强、敢担当、善创新、会管理、能干事的档案干部队伍。
2.加强档案业务培训。2017年度,市档案局紧密结合工作实际,以资格培训和继续教育为重点,分层次、多形式、全方位开展档案业务培训。每季度邀请1位专家来馆做专题讲座,每月开展1次政治学习、1次业务学习,增强做好新形势下档案工作的能力和水平。一是开展常规培训。对全市镇(区、街道)、机关部门档案工作人员进行培训,学习新的《归档文件整理规则》及相关档案整理规则。联合农办,开展全市土地确权档案培训。联合市财政局,对全市财会档案人员开展新的《会计档案管理办法》培训。二是创新培训项目。对全市镇(区、街道)村居档案人员进行培训,除高新区外3个主功能区单独进行培训,其余10个镇分组进行培训。联合镇(区、街道)举办企业档案人员培训班,对全市镇(区、街道)辖区内定报企业(含在建重大建设项目)档案人员进行培训,规范我市企业档案管理水平。联合教育局,对全市教育系统档案人员进行培训,规范学校档案管理工作,推动学校创建档案室规范化建设。联合农办对全市农民合作社档案人员进行培训,规范合作社档案管理工作,选择2个不同类型的省级以上农民合作社创建星级档案室。
3.加强凝聚力建设。进一步强化团队精神,增强全局人员使命感、责任感,在工作中加强沟通,主动跨前,相互补台,以良好的精神面貌和责任感履行好岗位职责,进一步营造争先创优、干事创业的氛围。着力建立有利于档案干部全身心干事创业的考核机制,在全局实行一月一点评、一季一考核、半年一小结、全年测评总结,用考核促进全体人员档案工作上水平。加强机关文化建设,积极开展工会、文体活动,引导大家培养健康向上的生活情趣,激发工作热情和创造力,营造风清气正、和谐奋进的工作环境,为档案事业的发展提供坚强保障。
三、部门机构设置和所属单位情况。
经市机构编制委员会核定编制为15人,设办公室、监督指导科、收集管理科、文档查阅科、编纂研究科等5个科室。
 2017年,市档案局纳入预算的在职人员17,退休人员8人,编外人员3人。在职人员中,正科职1人、副科职3人、主任科员1人、副主任科员2人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市档案局2017年部门预算,根据年度工作目标和任务,根据市政府批复的档案局“三定方案”,依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求,紧紧围绕市委市政府的决策部署,结合我局的2017年度工作目标,坚持量力而行,从严从紧编制2017年度部门预算。
基本支出预算编制:人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制;商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。
专项业务支出预算编制:根据市部门预算编制方案,结合我局2017年度工作重点统筹安排。继续规范整合专项业务费,在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项业务费。
2017年如皋市档案局财政拨款收入预算总计442.43万元,其中:一般公共预算收入预算442.43 万元。支出总计442.43万元,其中:基本支出预算数为384.41万元,项目支出预算数为58.02万元。
第二部分 如皋市档案局2017年度部门预算表
见附件:2017年度如皋市档案局部门预算表
第三部分 如皋市档案局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
如皋市档案局2017年度收入、支出预算总计442.43万元,收入与上年413.96万元相比增加28.47万元,增长6.9 %,支出与上年413.96万元相比增加28.47万元,增长6.9 %,主要原因是政策性调资及在职人员社会保障缴费等形成的基本支出增加等。其中:
(一)收入预算总计442.43 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 442.43 万元。
(1)一般公共预算收入预算442.43 万元,与上年413.96万元相比增加 28.47 万元,增长6.9 %。主要原因是政策性调资及在职人员社会保障缴费等形成的基本支出增加等。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加 0   万元,增长 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长0%。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。
(二)支出预算总计442.43 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出442.43 万元,主要用于行政运行方面费用。与上年相比增加28.47 万元,增长6.9 %。主要原因是政策性调资及养老保险金及在职人员社会保障缴费等形成的基本支出增加等。
2.结转下年资金预算数为 0万元。
此外,基本支出预算数为384.41万元。与上年330.12万元相比增加54.29万元,增长16.45 %。主要原因是政策性调资及及在职人员社会保障缴费等形成的基本支出增加。
项目支出预算数为58.02万元。与上年83.84万元相比减少25.82万元,减少30.80 %。主要原因是取消及减少有关项目预算。
二、收入预算情况说明
如皋市档案局本年收入预算合计442.43 万元,其中:
一般公共预算收入442.43 万元,占 100 %;
政府性基金预算收入 0   万元,占 0    %
财政专户管理资金   0 万元,占 0     %
其他资金         0    万元,占 0     %
上年结转资金     0    万元,占 0     %
三、支出预算情况说明
如皋市档案局本年支出预算合计442.43 万元,其中:
基本支出    384.41 万元,占 86.89   %
项目支出    58.02    万元,占    13.11 %
结转下年资金    0     万元,占    0 %
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市档案局2017年度财政拨款收、支总预算442.43 万元。与上年413.96万元相比,财政拨款收、支总计各增加28.47 万元,增长6.9 %。主要原因是政策性调资及养老保险金等形成的基本支出增加等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋市档案局2017年财政拨款预算支出 442.43 万元,占本年支出合计的100 %。与上年413.96万元相比,财政拨款支出增加28.47 万元,增长6.9 %。主要原因是政策性调资及养老保险金等形成的基本支出增加等。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.档案事务(款)行政运行(项)支出 384.41万元,与上年330.12万元相比增加54.29万元,增长16.45 %。主要原因是政策性调资及养老保险金等形成的基本支出增加等。
2. 档案事务(款)其他档案事务(项)支出58.02万元,与上年83.84万元相比减少25.82万元,减少30.80 %。主要原因是取消及减少有关项目预算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
如皋市档案局2017年度财政拨款基本支出预算384.41 万元,其中:
(一)人员经费 323.19 万元。主要包括:基本工资49.72万元、津贴补贴84.248万元、奖金62.16万元、社会保障缴费51.82万元、退休费49.20万元、住房公积金16.57万元、提租补贴7.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。
    (二)公用经费 61.22 万元。主要包括:办公费26.31万元、会议费3万元、培训费0.85万元、公务接待费5.99万元、工会经费1.66万元、福利费2.11万元其他商品和服务支出12万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市档案局2017年无政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算   442.43 万元,与上年413.96万元相比增加28.47万元,增长6.9 %。主要原因是政策性调资及养老保险金等形成的基本支出增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
如皋市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算384.41万元,其中:
(一)人员经费 323.19 万元。主要包括:基本工资49.72万元、津贴补贴84.248万元、奖金62.16万元、社会保障缴费51.82万元、退休费49.20万元、住房公积金16.57万元、提租补贴7.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。
    (二)公用经费 61.22 万元。主要包括:办公费26.31万元、会议费3万元、培训费0.85万元、公务接待费5.99万元、工会经费1.66万元、福利费2.11万元其他商品和服务支出12万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出61.22万元,比2016年48.19万元增加 13.03 万元,增长27.04 %。主要原因是:公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
如皋市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出0元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出5.99万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元
3.公务接待费预算支出5.99万元,与2016年5.99万元持平,无增减变化。
如皋市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,与2016年持平,无增减变化。
如皋市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.85 万元,本年数小于上年预算数0.95万元,减少0.1万元,减少10.53 %的主要原因人员退休导致定额培训费用减少。
十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明
如皋市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出8万元,其中1.02万元用办公、信息设备购置项目经费安排,其余6.98万元由公用经费调剂使用。本年计划购置设备有打印机.012万元、台式计算机0.9万元、消毒机4.5万元、便携式计算机1.2万元、复印机1.28万元。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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