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2015年度如皋市档案局部门决算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数: 686    发布时间:2016/9/9    【打印公告

 

2015年度如皋市档案局部门决算
 
目 录
 
第一部分 局(馆)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 2015年度如皋市档案局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2015年度如皋市档案局决算情况说明
第四部分 名称解释


第一部分 档案局(馆)概况
 
一、部门主要职能
主管全市档案事业,研究制定全市档案事业发展规划和工作计划,并组织实施。监督、指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。组织档案管理行政执法检查,组织档案人员上岗培训。参与全市档案管理现代化的组织实施工作;负责档案资料的开发利用。负责定期接收各级机关、事业单位的档案资料;接收、征集有价值的档案资料;接收破产企业的有关档案进馆保存。负责馆藏档案资料的管理,保护党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,负责档案资料的整理、鉴定、修裱、复制、编目和统计等工作;负责查阅档案资料的接待工作,推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设;按规定做好开放档案的划控、编目等工作,及时向社会开放历史档案资料;编辑《如皋大事记》,参与编纂出版《如皋年鉴》等地方史志;承担档案史料的编研及陈列展览工作。承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
纳入本部门2015年度部门决算报表编制范围的市档案局本级。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,以建设档案强市为目标,坚持稳中求进、内涵提升、改革创新,进一步完善档案工作体制机制,健全资源体系、利用体系、安全体系,加强干部队伍建设,各项重点工作在南通居前列,多项工作在全省有位次,部分工作在全国有影响,全市档案事业在科学发展道路上迈出了坚实步伐。被江苏省档案局、省人社厅表彰为四年一次的“档案系统先进集体”,被授予“江苏省中小学档案教育社会实践基地”、“省4A级数字档案室”,被评为全省档案系统宣传工作、科技工作先进集体。
(一)加强管理,基层基础工作水平明显提高
档案规范整理在全市推开。全市14个镇级档案中心建设全面完成,将镇级党委政府及各部门档案,实行规范整理、集中管理。档案保管条件得到改善,规范化管理水平得到提升。省档案局长谢波、原市委书记姜永华专门批示予以肯定。2015年6月省档案局发专刊,在全省推广我们的做法和经验。
(二)创新驱动,档案信息化进程明显加快
一是馆藏档案数字化率先完成。馆藏纸质档案、声像档案、实物档案、重要报纸图书资料已全面数字化,位于全省前列、南通第一,被省档案局多次点名表扬。二是数字档案馆工程顺利启动。坚持“一次规划、分步实施”,完成一期软件项目开发和硬件配备,建设了馆藏资源管理系统等,建成局域网,获得了市科技计划立项支持,与OA办公系统顺利对接。三是数字档案馆(室)建设取得新突破。推动指导基层单位创建数字档案馆(室),市城建档案馆的4A级数字档案馆成为全省城建系统江北地区第一家数字档案馆;公安局5A级数字档案室成为全省公安系统首家县级5A数字档案室;本局(馆)为4A,市检察院、法院、养老保险处为3A级数字档案室,创建成效居南通首位。四是科技强档加快推进。
(三)多措并举,档案安全保管成效明显提升
完善馆内安全保密规章制度;加强全市档案安全防范体系建设;强化珍贵档案抢救保护;做实信息系统等保测评。
(四)服务民生,档案服务能力明显增强
省档案教育社会实践基地通过验收;南通市青年文明号顺利建成。一年来共接待查阅利用8000余人次,出具各类证明15000页,得到社会好评,获评“南通市青年文明号”“如皋市巾帼文明岗”。
(五)强化宣传,全社会档案意识明显强化
编研成果丰硕;各种展览精彩纷呈;档案宣传不断强化。


第二部分 2015年度如皋市档案局部门决算表
 
 
(见附件)


第三部分 2015年度如皋市档案局部门决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
本年收入总计 493.26 万元、支出总计 493.26万元,与上年相比,收入减少78.99万元,下降13.8 %;支出减少78.99万元,下降13.8%。主要原因是档案馆新馆建设大部分项目已完成。其中:
(一)收入总计493.26万元。包括:
1.财政拨款收入493.26万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少78.99万元,下降13.8 %。主要原因是档案馆新馆建设大部分项目已完成。
2.年初结转和结余 23.79万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计493.26万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出493.26万元,主要用于档案局行政及档案馆事务支出。与上年相比增加减少78.99万元,下降13.8 %。主要原因是档案馆新馆建设大部分项目已完成。
2.年末结转和结余23.79万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位2013及2014年度预算安排的部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计493.26万元,其中:财政拨款收入493.26万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计493.26万元,均为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总决算493.26万元、支出总决算493.26万元。与上年相比,财政拨款收入减少 78.99 万元,下降 13.8 %;支出减少 78.99 万元,下降 13.8 %。主要原因是档案馆新馆建设大部分项目已完成。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出493.26万元,均为本年支出。与上年相比,财政拨款支出减少 78.99 万元,下降 13.8 %。主要原因是档案馆新馆建设大部分项目已完成。
本年财政拨款支出年初预算为318.05万元,支出决算为493.26万元,完成年初预算的155.08 %。其中:
(一)一般公共服务(类)
1. 档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为318.05万元,支出决算为352.22万元,完成年初预算的110.74 %。决算数大于预算数的主要原因增加了档案事务支出。
2. 档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.91万元,决算数大于预算数的原因是增加了档案事务支出。
3.档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为0万元,决算数为84.13万元,决算数大于预算数的原因是增加了档案事务支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出493.26万元,其中:
(一)人员经费254.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费239.13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出493.26万元,与上年相比减少78.99万元,下降13.8 %。主要原因是减少档案馆基本建设支出。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.05 万元,支出决算为493.26万元,完成年初预算的155.09%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了档案事务支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出493.26万元,其中:
(一)人员经费254.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费239.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 7.25万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出 7.25 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的 0 %;因公出国(境)费决算支出比上年减少1.68万元,下降100%,主要原因未出境。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费7.25 万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,本年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出 7.25万元,完成预算的 109.02%,决算数大于预算数的主要原因新馆建成使用后,来馆参观、来局交流学习人次(数)增加;国内公务接待支出比上年减少6.25 万元,下降46.30 %,主要原因是响应中央、省、市关于“八条禁令”“十项规定”等,本着节约为本的原则,减少接待费用。国内公务接待主要为接待档案系统或兄弟部门的参观学习人员,本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 56 批次,756 人次,主要为接待参观学习人员。
本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.07万元,完成预算的    100%。全年召开会议5个,参加会议800人次。主要为召开档案工作会议。
本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.26 万元,完成预算的    100%。全年组织培训4个,组织培训8人次,主要为培训档案业务知识。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
本年机关运行经费支出167.91万元,比上年增加15.59 万元,增长8.49 %。主要原因是:增加了档案事务支出。
(二)政府采购支出决算情况说明
本年政府采购支出总额59.86万元,其中:政府采购货物支出30.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.67万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 


第四部分 名称解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局档案事务方面的基本支出。
一般公共服务(类)档案事务(款)档案(项):指档案局档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设购、维护,档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指档案局其他档案事务方面的支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2015年度档案局决算(公开)

档案局2015年度市级部门决算公开表

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